安徽曙光化工集團股份有限公司（簡稱“曙光集團”）的IPO進(jìn)程近日宣告終止，其保薦機構(gòu)為東方證券，保薦代表人是周木紅與王雙騏，會計師事務(wù)所則由容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任。

作為一家集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易于一體的大型綜合化工企業(yè)，曙光集團的業(yè)務(wù)版圖廣泛，涵蓋氰化工、現(xiàn)代煤化工、精細(xì)化工及化工新材料等多個領(lǐng)域。目前，公司已構(gòu)建起氰化物、丁辛醇、煤制氫三大成熟業(yè)務(wù)板塊，并正積極推進(jìn)BDO業(yè)務(wù)板塊的建設(shè)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，曙光集團在2022年至2025年1-6月期間，營業(yè)收入分別為36.58億元、35.47億元、35.39億元和21.59億元，凈利潤則分別為3.61億元、5.05億元、4.4億元和2.32億元。公司的綜合毛利率在此期間也呈現(xiàn)出一定的波動，分別為17.21%、22.64%、21.30%和16.02%。

在客戶結(jié)構(gòu)方面，曙光集團對第一大客戶中石化集團的銷售收入占據(jù)重要地位。報告期內(nèi)，公司對中石化集團的銷售收入分別為23.64億元、21.53億元、20.8億元和15.08億元，占公司營業(yè)收入的比例分別為64.62%、60.69%、58.78%和69.86%。其中，對中石化集團下屬化銷江蘇公司的收入也占據(jù)相當(dāng)比例，分別為21.07億元、19.14億元、17.72億元和13.65億元，占公司營業(yè)收入的比例分別為57.61%、53.96%、50.06%和63.24%。

進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，曙光集團對前五大客戶的銷售收入也高度集中。報告期內(nèi)，公司對前五大客戶的銷售收入分別為25.89億元、24.56億元、25.47億元和17.27億元，占公司營業(yè)收入的比例分別為70.79%、69.25%、71.97%和79.96%。值得注意的是，主要客戶中石化集團和安慶化投均為曙光集團的關(guān)聯(lián)方，報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)銷售金額分別為24.52億元、22.9億元、22.09億元和15.08億元，占公司營業(yè)收入的比例分別為67.04%、64.56%、62.41%和69.85%。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，余永發(fā)作為曙光集團的控股股東及實際控制人，直接持有公司19.56%的股份，并通過與67位股東簽署《一致行動協(xié)議》，合計控制公司79.16%股份的表決權(quán)。余永發(fā)是一位經(jīng)驗豐富的企業(yè)家，曾榮獲多項榮譽，包括2005年度全國勞動模范、2010年度全國優(yōu)秀企業(yè)家等。他的職業(yè)生涯始于安慶市手工業(yè)局，后加入曙光化工廠，并逐步晉升至廠長、董事長等職位。目前，余永發(fā)擔(dān)任曙光綠華董事長，并在曙光集團擔(dān)任名譽董事長。